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2020年度体育外围 - 安全线路部门预算公开
日期:2020-11-04 09:12 发布人:通知公告 浏览量:

第一部分 体育外围 - 安全线路概况概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 体育外围 - 安全线路2020年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:体育外围 - 安全线路2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

 

 

 

 

第一部分

体育外围 - 安全线路概况

 

一、体育外围 - 安全线路主要职能

领导全市的共青团、青联和少先队工作,对全市青年社团组织实行指导和管理;参与制订青少年事业发展规划,对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理;参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定;组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。加强希望工程品牌宣传和维护,动员并接收社会捐款,开展资助家庭经济困难大中小学生、援建希望小学、希望工程图书室等工作。

二、部门预算单位构成

纳入体育外围 - 安全线路2020年预算编制范围:

1.体育外围 - 安全线路机关;

2.体育外围市希望工程办公室(财务不独立)。

 

第二部分

体育外围 - 安全线路2020年度部门预算情况说明

 

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计294.94万元,支出总计294.94万元,与2019年相比,收、支总计各增加54.36万元,增长18%。主要原因:一是增加青联、学联工作经费14.46万元;二是增加大学生志愿者生活补贴20万元;三是增加一次性经费少代会经费21.25万元。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计294.94万元,其中,一般公共预算收入284.94万元,上级转移支付收入10万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计294.94万元,其中:基本支出173.21万元,占58.7%;项目支出121.73万元,占41.3%。

四、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算284.94万元,与2019年相比,一般公共预算收支预算增加44.36万元,增加15.57%。主要原因:一是增加青联、学联工作经费14.46万元;二是增加大学生志愿者生活补贴20万元;三是增加一次性经费少代会经费21.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为284.94万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出256.01万元,占89.85%;社会保障和就业(类)支出12.40万元,占4.35%;医疗卫生(类)支出7.8万元,占2.74%;住房保障(类)支出8.73万元,占3.06%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我委2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我委2020年“三公”经费预算为1.6万元。2020年“三公”经费支出预算数2019年增加0.8万元

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数与2019年持平。

  (二)公务用车购置及运行费1.6万元。其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数2019年增加0.8万元,增加原因是公车老旧需大修

  (三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算173.21万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排25万元,全部为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,我委共有车辆1辆,为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目

我委负责参与管理的专项转移支付项目1项,重大公共卫生传染病防治项目10万元。我委将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目的各项工作,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。


 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

团市委2020年部门收支预算批复表.xlsx

 


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